Onderwerpen Sociaal domein | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Stelpost prijsstijgingen | ||||
1. | Tarieven extern personeel | 0 | 150 | -150 |
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Meicirculaire 2023 | 0 | 707 | -707 |
3. | Jaarplan Werk en Inkomen 2023 | 489 | 477 | 12 |
4. | Hulpmiddelen | 0 | 300 | -300 |
5. | Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz) | 0 | 100 | -100 |
6. | Uitvoering Zorg | 0 | 200 | -200 |
7. | Beheer en exploitatie gebouwen sociaal domein | 72 | 0 | 72 |
8. | Sociale Verzekeringsbank Persoonsgebonden budget | 0 | 160 | -160 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | ||||
9. | Welzijnsgesprek | 0 | -225 | 225 |
10. | Programma Sterk voor Noord | 0 | -30 | 30 |
Budgettair neutraal | ||||
11. | Europees Sociaal Fonds | 75 | 75 | 0 |
12. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 920 | -920 |
Bestedingsplan reserves | ||||
13. | Langer Zelfstandig Wonen | 0 | -950 | 950 |
14. | Herstelbeleid - Programma Sterk voor Noord | 0 | -85 | 85 |
Totaal Sociaal domein | 636 | 1.799 | -1.163 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Tarieven extern personeel |
|---|---|
Door de hogere tarieven voor extern personeel zijn de bestaande budgetten niet toereikend. De opgenomen stelpost voor prijsstijgingen wordt ingezet om de gestegen prijzen op te vangen. | |
2. | Meicirculaire 2023 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
3. | Jaarplan Werk en Inkomen 2023 |
Het jaarplan 2023 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose moeten zowel de baten als de lasten worden aangepast. Dit leidt naar verwachting tot beperkt voordeel. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers. | |
4. | Hulpmiddelen |
Door een inhaalslag is er een forse stijging in het aantal aanvragen voor hulpmiddelen. | |
5. | Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz) |
Omdat er landelijke regelingen vervallen zoals het wegvallen of terugbetalen van coronasteun en door de huidige economische crisis, worden meer aanvragen van ondernemers (Bbz) verwacht. | |
6. | Uitvoering Zorg |
De instroom van meldingen op grond van de Wmo is structureel hoger dan de beschikbare capaciteit aan Wmo consulenten. Dit heeft tot gevolg dat het niet lukt om in te lopen in de wachtlijst waardoor inwoners te lang moeten wachten voordat zij geholpen kunnen worden. Dit heeft enerzijds te maken met een blijvende toename van Wmo meldingen en anderzijds doordat het lastig is om vacatureruimte op te vullen met ervaren Wmo consulenten. | |
7. | Beheer en exploitatie gebouwen sociaal domein |
Er worden extra huurinkomsten ontvangen door een hogere huurindexering. | |
8. | Sociale Verzekeringsbank Persoonsgebonden budget |
De kostenstijging wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de gemiddelde zorgkosten per jeugdige en wmo client. | |
9. | Welzijnsgesprek |
Omdat de welzijnsgesprekken later zijn gestart, wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024. | |
10. | Programma Sterk voor Noord |
De uitvoering van een aantal onderdelen van het programma hebben vertraging opgelopen en lopen door in 2024. | |
11. | Europees Sociaal Fonds |
Een deel van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in 2023 ingezet voor specifieke expertise omtrent de aanvraag van de gehele subsidie. | |
12. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
13. | Langer Zelfstandig Wonen |
Wegens de complexiteit van sommige collectieve woonaanpassingen, waaronder de plaatsing van externe scootmobielstallingen, en de benodigde fasering van woonaanpassingen ten gevolge van drukte bij bouwbedrijven wordt de onttrekking aan de reserve Langer Zelfstandig Wonen verlaagd voor 2023. | |
14. | Herstelbeleid - Programma Sterk voor Noord |
Het uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ Jongeren is niet volledig uitgevoerd omdat door het aangenomen amendement er eerst onderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast hebben sommige projecten zoals avondopenstelling PING loket en extra VVE klas meer tijd nodig gehad om tot uitvoering te komen. | |