Onderwerpen Reserves | Naam reserve | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Amendementen | |||||
1. | Amendement Houd de lasten voor onze inwoners laag | Algemene res. vrij besteedbaar | 500 | -500 | |
Bestedingsplan reserves | |||||
2. | Langer Zelfstandig Wonen | Reserve Langer Zelfstandig Wonen | -950 | -950 | |
3. | Herstelbeleid | Reserve Herstelbeleid | -50 | -50 | |
4. | Ondersteuning energielasten | Reserve ondersteuning Energielasten | -370 | -370 | |
5. | Herstelbeleid - Programma Sterk voor Noord | Reserve Herstelbeleid | -85 | -85 | |
Budgettair neutraal | |||||
6. | Herenstraat 42 Voorburg | Algemene res. vrij besteedbaar | 1.021 | -1.021 | |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | |||||
7. | Omgevingswet | Algemene res. vrij besteedbaar | -150 | -150 | |
8. | Herenstraat 40-42 | Algemene res. vrij besteedbaar | -530 | -530 | |
9. | Welzijnsgesprek | Algemene res. vrij besteedbaar | -225 | -225 | |
10. | De Tureluur | Algemene res. vrij besteedbaar | -300 | -300 | |
11. | Tuinmuren Park Vreugd & Rust | Algemene res. vrij besteedbaar | -66 | -66 | |
12. | Bergingen Starrevaart | Algemene res. vrij besteedbaar | -40 | -40 | |
13. | Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan | Algemene res. vrij besteedbaar | -100 | -100 | |
14. | Programma Sterk voor Noord | Algemene res. vrij besteedbaar | -30 | -30 | |
15. | Uitvoeringskosten klimaatakkoord | Algemene res. vrij besteedbaar | -150 | -150 | |
Mee- en tegenvallers | |||||
16. | Kapitaallasten | Res. dekking afschrijvingslasten | 16 | 16 | |
Totaal mutaties reserves | 1.521 | -3.030 | -4.551 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting
1. | Amendement Houd de lasten voor onze inwoners laag |
|---|---|
Deze wijziging komt voort uit het amendement (4.a.1) bij de 2de Turap "Houd de lasten voor onze inwoners laag", ingebracht op het raadsvergadering van 7 november 2023. Dit amendement is aangenomen en zorgt in 2023 voor een verschuiving van het exploitatieresultaat naar de algemene reserve. | |
2. | Langer Zelfstandig Wonen |
Wegens de complexiteit van sommige collectieve woonaanpassingen, waaronder de plaatsing van externe scootmobielstallingen, en de benodigde fasering van woonaanpassingen ten gevolge van drukte bij bouwbedrijven wordt de onttrekking aan de reserve Langer Zelfstandig Wonen verlaagd voor 2023. | |
3. | Herstelbeleid |
Eind 2022 is er een bestedingsplan gemaakt voor de voortgang van het Herstelbeleid na 2022. Toen was nog onduidelijk of het corona virus weer erger zou worden. De cultuur sector is de afgelopen jaren keihard getroffen en had steun nodig. Nu blijkt dat er minder steun benodigd is dan vooraf verwacht. | |
4. | Ondersteuning energielasten |
In oktober 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Ondersteuning energielasten ingesteld voor het verlichten van acute financiële nood en het verlagen van het structureel energieverbruik bij de doelgroepen, die hier het meeste last heeft van de stijgende energieprijzen. Deze lokale maatregelen waren ingevoerd voordat er duidelijkheid was over de landelijke maatregelen. Uiteindelijk blijkt dat de landelijke maatregelen voldoende zijn om de eerste nadelige effecten van gestegen energieprijzen te compenseren, waardoor er minder aanvragen zijn binnengekomen bij de gemeenten. | |
5. | Herstelbeleid - Programma Sterk voor Noord |
Het uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ Jongeren is niet volledig uitgevoerd omdat door het aangenomen amendement er eerst onderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast hebben sommige projecten zoals avondopenstelling PING loket en extra VVE klas meer tijd nodig gehad om tot uitvoering te komen. | |
6. | Herenstraat 42 Voorburg |
Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats. De restant boekwaarde van dit pand wordt daarom extra afgeschreven. | |
7. | Omgevingswet |
Een deel van de kosten voor de impact uitstel inwerkingtreding omgevingswet worden verwacht in 2024. | |
8. | Herenstraat 40-42 |
Nadat het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 40-42 verkocht is, wordt dit pand gesloopt en kan begonnen worden met bodemonderzoek. Er wordt vervolgens ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd. Het voor deze kosten geraamde budget wordt vanwege de vertragingen met de verkoop doorgeschoven naar 2024. | |
9. | Welzijnsgesprek |
Omdat de welzijnsgesprekken later zijn gestart, wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024. | |
10. | De Tureluur |
Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2024 | |
11. | Tuinmuren Park Vreugd & Rust |
De restauratiewerkzaamheden aan een drietal tuinmuren vinden niet in 2023 plaats, maar in 2024. | |
12. | Bergingen Starrevaart |
Het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR) gaat de damwanden in 2024 in plaats van 2023 vervangen. Hierdoor verschuift het herstel van de verzakkingen van de bergingen Starrevaart. | |
13. | Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan |
In het coalitieakkoord is voor het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot het autoluw maken van Damcentrum een budget van € 75.000 geraamd. Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Voor beide onderwerpen zijn de eerste stappen gezet. Voorgesteld wordt om het restant budget door te schuiven naar 2024. | |
14. | Programma Sterk voor Noord |
De uitvoering van een aantal onderdelen van het programma hebben vertraging opgelopen en lopen door in 2024. | |
15. | Uitvoeringskosten klimaatakkoord |
Voor de uitvoering van het klimaatakkoord ontving de gemeente Leidschendam-Voorburg in de meicirculaire 2022 extra middelen. Deze middelen zijn deels niet uitgegeven in 2023. Er wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024. | |
16. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |