Het saldo van de mutaties uit de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 3,0 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen.
Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 3.073 | 47 | 3.120 |
1. Veiligheid | 214 | -100 | 114 |
2. Verkeer en vervoer | 331 | 389 | 720 |
3. Economie | 461 | 115 | 576 |
4. Onderwijs | 2.766 | -16 | 2.750 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.038 | 5.350 | 9.389 |
6. Sociaal domein | 42.667 | 635 | 43.302 |
7. Volksgezondheid en milieu | 24.213 | 529 | 24.742 |
8. VHLOSV | 29.573 | -184 | 29.389 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 162.985 | 7.859 | 170.844 |
Overhead | 9 | 85 | 94 |
Totaal baten programma's | 270.330 | 14.709 | 285.040 |
LASTEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 9.260 | 796 | 10.056 |
1. Veiligheid | 9.767 | 183 | 9.949 |
2. Verkeer en vervoer | 13.027 | 483 | 13.510 |
3. Economie | 1.981 | 93 | 2.075 |
4. Onderwijs | 9.034 | 238 | 9.272 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 22.175 | 5.454 | 27.629 |
6. Sociaal domein | 122.350 | 1.799 | 124.149 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.695 | 215 | 23.909 |
8. VHLOSV | 35.828 | -1.424 | 34.402 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 758 | -37 | 722 |
Overhead | 38.298 | -109 | 38.189 |
Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | |
Onvoorziene uitgaven | 70 | 70 | |
Totaal lasten programma's | 286.293 | 7.691 | 293.982 |
Saldo van baten en lasten | -15.962 | 7.020 | -8.942 |
RESERVES | |||
Onttrekking aan reserves | 26.658 | -3.031 | 23.627 |
Storting in reserves | 11.234 | 1.521 | 12.755 |
Saldo mutaties reserves | 15.424 | -4.551 | 10.872 |
Saldo exploitatiebegroting | -538 | 2.467 | 1.930 |
Bedragen x € 1.000 | |||