Onderwerpen Verkeer en Vervoer | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Openbare verlichting | 0 | 126 | -126 |
2. | Kapitaallasten | 0 | 107 | -107 |
3. | Kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan | 0 | 50 | -50 |
4. | Aanpassing N14 | 0 | 50 | -50 |
5. | CID Binckhorst | 0 | 75 | -75 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | ||||
6. | De Tureluur | 0 | -300 | 300 |
7. | Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan | 0 | -100 | 100 |
Budgettair neutraal | ||||
8. | Vergoeding inzet verkeersregelaars | 132 | 132 | 0 |
9. | Reclameborden A0 openbare ruimte | 100 | 0 | 100 |
10. | Bijdrage Hoogheemraadschap | 156 | 156 | 0 |
11. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 187 | -187 |
Totaal Verkeer en Vervoer | 388 | 483 | -95 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Openbare verlichting |
|---|---|
Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de kosten van openbare verlichting toegenomen. | |
2. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
3. | Kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan |
Voor de voorbereidende werkzaamheden in afwachting van de aanpassing van het kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan is een budget benodigd. De kosten hebben betrekking op een externe projectleider en enkele kleine fysieke aanpassingen. De aanpassingen van het kruispunt wacht op de plannen die de gemeente Den Haag eerst uit moet rollen met betrekking tot de te nemen maatregelen voor de tram die over dit kruispunt rijdt. | |
4. | Aanpassing N14 |
Er zijn extra kosten gemaakt voor onderzoek en een externe projectleider. Daarna heeft de Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de realisatie van de A4 zuidelijk deel inclusief de N14 on hold gezet wordt. | |
5. | CID Binckhorst |
In het kader van CID Binckhorst is door een extern bureau dit jaar een participatie project uitgevoerd in Voorburg West. Daarnaast zijn er kosten van externe inhuur. | |
6. | De Tureluur |
Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2024 | |
7. | Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan |
In het coalitieakkoord is voor het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot het autoluw maken van Damcentrum een budget van € 75.000 geraamd. Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Voor beide onderwerpen zijn de eerste stappen gezet. Voorgesteld wordt om het restant budget door te schuiven naar 2024. | |
8. | Vergoeding inzet verkeersregelaars |
De gemeente ontvangt een bijdrage voor de inzet van verkeersregelaars bij de Mall of the Netherlands. | |
9. | Reclameborden A0 openbare ruimte |
De reclame-inkomsten uit A0-borden worden vanaf 2023 onder gebracht onder taakveld 2.1 conform wet- en regelgeving. | |
10. | Bijdrage Hoogheemraadschap |
De eenmalige bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst van het hoogheemraadschap voor onderhoud bij de Meer- en Geerweg wordt gestort in de voorziening wegen. | |
11. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |