Onderwerpen Overhead | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Stelpost prijsstijgingen | ||||
1. | Nieuwe CAO | 0 | -32 | 32 |
2. | Tarieven extern personeel | 0 | 980 | -980 |
Mee- en tegenvallers | ||||
3. | Bijdrage Servicebureau jeugdhulp haaglanden | 0 | 45 | -45 |
4. | Wagenpark | 85 | 0 | 85 |
5. | Regionale Meld- en Coördinatietaken | 0 | 16 | -16 |
6. | Kapitaallasten | 0 | -171 | 171 |
7. | Financieel pakket | 0 | 150 | -150 |
8. | Ambtelijke huisvesting | 0 | 258 | -258 |
9. | ICT-ontwikkeling | 0 | 640 | -640 |
Budgettair neutraal | ||||
10. | Energiearmoede | 0 | 150 | -150 |
11. | Opleidingsbudget 2023 | 0 | -3 | 3 |
12. | Doorontwikkeling LV | 0 | 20 | -20 |
13. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | -2.263 | 2.263 |
Bestedingsplan reserves | ||||
14. | Ondersteuning energielasten | 0 | 100 | -100 |
Totaal Overhead | 85 | -110 | 195 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Nieuwe CAO |
|---|---|
In de 1ste Tussentijdse rapportage is berekend welke invloed de nieuwe CAO voor gemeentes heeft op het salarisbudget van Leidschendam-Voorburg. Middels deze wijziging wordt de totale CAO-verhoging verdeeld over de afdelingen. | |
2. | Tarieven extern personeel |
Door de hogere tarieven voor extern personeel zijn de bestaande budgetten niet toereikend. De opgenomen stelpost voor prijsstijgingen wordt ingezet om de gestegen prijzen op te vangen. | |
3. | Bijdrage Servicebureau jeugdhulp haaglanden |
De begroting wordt op basis van de nieuwe begroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden aangepast. | |
4. | Wagenpark |
Door de verkoop van een aantal voertuigen in het wagenpark wordt een extra opbrengst in 2023 verwacht. | |
5. | Regionale Meld- en Coördinatietaken |
De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatietaken (RMC). De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking vanuit het Rijk. | |
6. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
7. | Financieel pakket |
De kosten voor de implementatie van het financieel pakket vallen hoger uit dan verwacht. | |
8. | Ambtelijke huisvesting |
Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn deze kosten voor de ambtelijke huisvesting gestegen. | |
9. | ICT-ontwikkeling |
Zoals in de Kadernota 2024-2027 gemeld is, groeit het werkpakket van de ICT-afdeling door de voortschrijdende digitalisering. De ontwikkeling van de bemensing loopt hierbij achter. Dit wordt nu opgelost door structureel in te huren voor functies die zich eigenlijk niet lenen voor inhuur omdat ze niet projectmatig of tijdelijk van aard zijn. Het beschikbare inhuurbudget voor de ICT-afdeling wordt momenteel overschreden door deze inhuur. | |
10. | Energiearmoede |
Het budget voor de uitvoeringskosten voor het plan van aanpak Energiearmoede waren per abuis begroot op taakveld Bestuur in plaats van Overhead. | |
11. | Opleidingsbudget 2023 |
Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2023 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad. | |
12. | Doorontwikkeling LV |
Het budget voor de doorontwikkeling van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor een beleidsnotitie over beheers- en onderhoudskosten areaaluitbreiding. | |
13. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
14. | Ondersteuning energielasten |
In oktober 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Ondersteuning energielasten ingesteld voor het verlichten van acute financiële nood en het verlagen van het structureel energieverbruik bij de doelgroepen, die hier het meeste last heeft van de stijgende energieprijzen. Deze lokale maatregelen waren ingevoerd voordat er duidelijkheid was over de landelijke maatregelen. Uiteindelijk blijkt dat de landelijke maatregelen voldoende zijn om de eerste nadelige effecten van gestegen energieprijzen te compenseren, waardoor er minder aanvragen zijn binnengekomen bij de gemeenten. | |