Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Stelpost prijsstijgingen | ||||
1. | Tarieven extern personeel | 0 | -1.280 | 1.280 |
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Dividend Stedin | 430 | 0 | 430 |
3. | Meicirculaire 2023 | 6.929 | 1.280 | 5.649 |
4. | Kapitaallasten | 0 | 122 | -122 |
5. | OZB-woningen | 500 | 0 | 500 |
Budgettair neutraal | ||||
6. | Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -181 | 181 |
7. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 23 | -23 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 7.859 | -36 | 7.895 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Tarieven extern personeel |
|---|---|
Door de hogere tarieven voor extern personeel zijn de bestaande budgetten niet toereikend. De opgenomen stelpost voor prijsstijgingen wordt ingezet om de gestegen prijzen op te vangen. | |
2. | Dividend Stedin |
Netwerkbeheerder Stedin heeft over het boekjaar van 2022 meer regulier dividend uitgekeerd dan waar eerder rekening mee was gehouden. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Het structurele effect is in de programmabegroting verwerkt. | |
3. | Meicirculaire 2023 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
4. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
5. | OZB-woningen |
Gemiddelde waarde-ontwikkeling van woningen valt hoger uit dan oorspronkelijk voorzien. | |
6. | Beheer en onderhoud openbare ruimte |
Er zijn hogere kosten voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de oplevering van nieuwe ruimtelijke projecten. | |
7. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |