Onderwerpen VHLOSV | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Stelpost prijsstijgingen | ||||
1. | Tarieven extern personeel | 0 | 150 | -150 |
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Meicirculaire 2023 | 0 | 42 | -42 |
3. | Kapitaallasten | 0 | 4 | -4 |
4. | Te ontwikkelen locaties | 50 | 235 | -185 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | ||||
5. | Omgevingswet | 0 | -150 | 150 |
6. | Bergingen Starrevaart | 0 | -40 | 40 |
Budgettair neutraal | ||||
7. | Duurzaamheid en energietransitie | 933 | 683 | 250 |
8. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 318 | -318 |
9. | Verrekening met de VOF Leidschendam- centrum | -2.667 | -2.667 | 0 |
10. | Herenstraat 42 Voorburg | 1.500 | 0 | 1.500 |
Totaal VHLOSV | -184 | -1.425 | 1.241 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Tarieven extern personeel |
|---|---|
Door de hogere tarieven voor extern personeel zijn de bestaande budgetten niet toereikend. De opgenomen stelpost voor prijsstijgingen wordt ingezet om de gestegen prijzen op te vangen. | |
2. | Meicirculaire 2023 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
3. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
4. | Te ontwikkelen locaties |
Dit jaar zijn en worden voor een aantal (toekomstige woningbouw) locaties voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waarvoor geen budget beschikbaar is: Dit betreffen De Herenstraat 40-42, Schakenbosch, de gemeentelijke locatie aan het Koningin Julianaplein in Leidschendam en woonoord Duivenvoorde. Voor de kosten van de projectleider voor het project Woonoord Duivenvoorde heeft de gemeente een bijdrage van de provincie Zuid Holland ontvangen. | |
5. | Omgevingswet |
Een deel van de kosten voor de impact uitstel inwerkingtreding omgevingswet worden verwacht in 2024. | |
6. | Bergingen Starrevaart |
Het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR) gaat de damwanden in 2024 in plaats van 2023 vervangen. Hierdoor verschuift het herstel van de verzakkingen van de bergingen Starrevaart. | |
7. | Duurzaamheid en energietransitie |
Op basis van het bestedingsplan met iBabsnummer 3095, door de raad goedgekeurd op 30 mei 2023, is de begroting 2023 geactualiseerd. | |
8. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
9. | Verrekening met de VOF Leidschendam- centrum |
Omdat de verkoop van de grond voor de bouw van appartementen aan de Rijnlandstraat Noord niet dit jaar, maar naar verwachting pas eind 2024 of begin 2025 plaats gaat vinden, zijn er in 2023 geen verrekeningen met de VOF Leidschendam-centrum. | |
10. | Herenstraat 42 Voorburg |
Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats. De restant boekwaarde van dit pand wordt daarom extra afgeschreven. | |