Onderwerpen Volksgezondheid en milieu | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Begroting Avalex 2023 | 541 | 447 | 94 |
2. | Kapitaallasten | 0 | -66 | 66 |
3. | Grafinkomsten | -60 | 0 | -60 |
4. | Afrekening Avalex | 145 | 120 | 25 |
5. | Omgevingsdienst Haaglanden | 0 | 105 | -105 |
6. | Kwaliteit van grondstoffen | 101 | 83 | 18 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | ||||
7. | Herenstraat 40-42 | 0 | -530 | 530 |
8. | Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 0 | -150 | 150 |
Budgettair neutraal | ||||
9. | Duurzaamheid en energietransitie | -198 | 58 | -256 |
10. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 147 | -147 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 529 | 214 | 315 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Begroting Avalex 2023 |
|---|---|
In de eerste maanden van 2022 is de begroting van Avalex opgesteld aan de hand van de kengetallen en indexatiecijfers, maar hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de sterke inflatie. Dit leidt ertoe dat Avalex een tekort verwacht van ongeveer € 2,7 miljoen. Dit verhoogt de kosten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg en de onttrekking uit de voorziening Afval. | |
2. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
3. | Grafinkomsten |
De landelijke trend van de verschuiving van begrafenissen naar crematies speelt zich ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg af. Door de daling van het aantal begrafenissen nemen de grafinkomsten af. | |
4. | Afrekening Avalex |
De kosten voor de eindafrekening van Avalex vallen hoger uit dan verwacht. | |
5. | Omgevingsdienst Haaglanden |
Door de incidentele bijdrage voor intensiveringen, indexering loonsom en indexering materiële lasten wordt er een hogere bijdrage in 2023 voor Omgevingsdienst Haaglanden verwacht. | |
6. | Kwaliteit van grondstoffen |
Uit analyses van Avalex blijkt dat de kwaliteit van zowel het PMD-afval als het GFT+E afval te wensen over laat. Hierdoor worden afgekeurde ladingen PMD en GFT+E aangeboden voor verbranding. Dit kost de gemeente extra verwerkingskosten en extra verbrandingsheffing. Verder loopt de gemeente opbrengsten voor de inzameling van PMD mis. Als antwoord hierop heeft Nedvang, de landelijke organisatie die zich inzet voor afvalscheiding, een subsidieregeling in het leven geroepen. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor een pilot die tot doel heeft de afvalscheiding te verbeteren. | |
7. | Herenstraat 40-42 |
Nadat het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 40-42 verkocht is, wordt dit pand gesloopt en kan begonnen worden met bodemonderzoek. Er wordt vervolgens ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd. Het voor deze kosten geraamde budget wordt vanwege de vertragingen met de verkoop doorgeschoven naar 2024. | |
8. | Uitvoeringskosten klimaatakkoord |
Voor de uitvoering van het klimaatakkoord ontving de gemeente Leidschendam-Voorburg in de meicirculaire 2022 extra middelen. Deze middelen zijn deels niet uitgegeven in 2023. Er wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024. | |
9. | Duurzaamheid en energietransitie |
Op basis van het bestedingsplan met iBabsnummer 3095, door de raad goedgekeurd op 30 mei 2023, is de begroting 2023 geactualiseerd. | |
10. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |