Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Meicirculaire 2023 | 6 | 0 | 6 |
2. | Kapitaallasten | 0 | 11 | -11 |
3. | Snippergroen | 25 | 40 | -15 |
4. | Huurinkomsten accommodaties sport, cultuur en recreatie | 168 | 0 | 168 |
5. | Accommodaties sport, cultuur en recreatie | 0 | 216 | -216 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | ||||
6. | Tuinmuren Park Vreugd & Rust | 0 | -66 | 66 |
Budgettair neutraal | ||||
7. | Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | 181 | -181 |
8. | Kostprijs dekkende huur Sportfondsen | 4.922 | 4.922 | 0 |
9. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 292 | -292 |
10. | Park Vreugd & Rust | 230 | 230 | 0 |
Bestedingsplan reserves | ||||
11. | Herstelbeleid | 0 | -50 | 50 |
12. | Ondersteuning energielasten | 0 | -320 | 320 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 5.351 | 5.456 | -105 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Meicirculaire 2023 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
2. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
3. | Snippergroen |
Hoewel de pilot snippergroen halverwege dit jaar is geëindigd, worden er nog aanvragen afgewikkeld en stukjes grond verkocht. | |
4. | Huurinkomsten accommodaties sport, cultuur en recreatie |
Er worden extra huurinkomsten ontvangen voor de accommodaties die betrekking hebben op sport, cultuur en recreatie door de huurindexering van 2023. | |
5. | Accommodaties sport, cultuur en recreatie |
Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de kosten voor gymnastieklokalen en sporthallen toegenomen. Daarnaast nemen ook de kosten toe voor de huur van onroerende zaken in verband met een hogere huurindexering. | |
6. | Tuinmuren Park Vreugd & Rust |
De restauratiewerkzaamheden aan een drietal tuinmuren vinden niet in 2023 plaats, maar in 2024. | |
7. | Beheer en onderhoud openbare ruimte |
Er zijn hogere kosten voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de oplevering van nieuwe ruimtelijke projecten. | |
8. | Kostprijs dekkende huur Sportfondsen |
Sportfondsen Nederland (SFN) voert in opdracht van de Gemeente Leidschendam-Voorburg de exploitatie van de sporthallen en zwembaden uit. SFN betaalt huur voor de accommodaties en ontvangt van de gemeente een vergoeding voor de exploitatie. | |
9. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
10. | Park Vreugd & Rust |
Voor verschillende aanpassingen/ verbeteringen in park Vreugd en Rust heeft de provincie bijdragen beschikbaar gesteld. | |
11. | Herstelbeleid |
Eind 2022 is er een bestedingsplan gemaakt voor de voortgang van het Herstelbeleid na 2022. Toen was nog onduidelijk of het corona virus weer erger zou worden. De cultuur sector is de afgelopen jaren keihard getroffen en had steun nodig. Nu blijkt dat er minder steun benodigd is dan vooraf verwacht. | |
12. | Ondersteuning energielasten |
In oktober 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Ondersteuning energielasten ingesteld voor het verlichten van acute financiële nood en het verlagen van het structureel energieverbruik bij de doelgroepen, die hier het meeste last heeft van de stijgende energieprijzen. Deze lokale maatregelen waren ingevoerd voordat er duidelijkheid was over de landelijke maatregelen. Uiteindelijk blijkt dat de landelijke maatregelen voldoende zijn om de eerste nadelige effecten van gestegen energieprijzen te compenseren, waardoor er minder aanvragen zijn binnengekomen bij de gemeenten. | |