Onderwerpen Onderwijs | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Meicirculaire 2023 | 0 | 100 | -100 |
2. | Regionale Meld- en Coördinatietaken | -16 | -16 | 0 |
3. | Kapitaallasten | 0 | 113 | -113 |
4. | Jaarprogramma onderwijshuisvesting | 0 | 25 | -25 |
Budgettair neutraal | ||||
5. | Duurzaamheid en energietransitie | 0 | -6 | 6 |
6. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 22 | -22 |
Totaal Onderwijs | -16 | 238 | -254 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Meicirculaire 2023 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
2. | Regionale Meld- en Coördinatietaken |
De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatietaken (RMC). De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking vanuit het Rijk. | |
3. | Kapitaallasten |
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. | |
4. | Jaarprogramma onderwijshuisvesting |
Door een aantal onderzoeken en het compenseren van tijdelijke huisvesting is het budget voor 2023 niet toereikend. | |
5. | Duurzaamheid en energietransitie |
Op basis van het bestedingsplan met iBabsnummer 3095, door de raad goedgekeurd op 30 mei 2023, is de begroting 2023 geactualiseerd. | |
6. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |