Onderwerpen Economie | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Leges marktgelden | -25 | 0 | -25 |
2. | Toeristenbelasting | 140 | 0 | 140 |
3. | Gebiedsvisie Julianabaan | 0 | 168 | -168 |
4. | Aanleg glasvezel | 0 | 50 | -50 |
Budgettair neutraal | ||||
5. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 26 | -26 |
Bestedingsplan reserves | ||||
6. | Ondersteuning energielasten | 0 | -150 | 150 |
Totaal Economie | 115 | 94 | 21 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Leges marktgelden |
|---|---|
Er komen minder inwoners af op de markt en er is een mindere vraag naar marktkramen, waardoor de opbrengst van markgelden vermindert. | |
2. | Toeristenbelasting |
Waar de verwachte toeristenbelasting in de corona-periode flink naar beneden moest worden bijgesteld, wordt er in 2023 meer toeristenbelasting geheven, dan aan het begin van het jaar verwacht was. | |
3. | Gebiedsvisie Julianabaan |
De werkzaamheden om te komen tot een integrale gebiedsvisie voor de Julianabaan zijn nog niet afgerond en lopen langer door. Dit heeft te maken met aanvullende omgevings- en financiële vragen vanuit de betrokken partijen en de raad. | |
4. | Aanleg glasvezel |
In verband met de aanleg van glasvezel in de gemeente wordt de gemeente extern bijgestaan door een landelijke organisatie. | |
5. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
6. | Ondersteuning energielasten |
In oktober 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Ondersteuning energielasten ingesteld voor het verlichten van acute financiële nood en het verlagen van het structureel energieverbruik bij de doelgroepen, die hier het meeste last heeft van de stijgende energieprijzen. Deze lokale maatregelen waren ingevoerd voordat er duidelijkheid was over de landelijke maatregelen. Uiteindelijk blijkt dat de landelijke maatregelen voldoende zijn om de eerste nadelige effecten van gestegen energieprijzen te compenseren, waardoor er minder aanvragen zijn binnengekomen bij de gemeenten. | |