Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Stelpost prijsstijgingen | ||||
1. | Nieuwe CAO | 0 | 32 | -32 |
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Vlietland Noord | 0 | 20 | -20 |
3. | Meicirculaire 2023 | 0 | 14 | -14 |
4. | Verkiezingen | 0 | 175 | -175 |
5. | George Maduro en 75 jaar Vrijheid | 0 | -60 | 60 |
6. | Beheer en exploitatie vastgoed | 47 | 130 | -83 |
7. | Gebiedsontwikkeling Vlietzone | 0 | 25 | -25 |
Budgettair neutraal | ||||
8. | Energiearmoede | 0 | -150 | 150 |
9. | Opleidingsbudget 2023 | 0 | -2 | 2 |
10. | Doorontwikkeling LV | 0 | -20 | 20 |
11. | Kostenverdeling CAO-verhoging | 0 | 152 | -152 |
12. | Herenstraat 42 Voorburg | 0 | 479 | -479 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 47 | 795 | -748 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1. | Nieuwe CAO |
|---|---|
In de 1ste Tussentijdse rapportage is berekend welke invloed de nieuwe CAO voor gemeentes heeft op het salarisbudget van Leidschendam-Voorburg. Middels deze wijziging wordt de totale CAO-verhoging verdeeld over de afdelingen. | |
2. | Vlietland Noord |
Volgend op het initiatiefvoorstel second opinion Vlietland Noord wordt een herbeoordeling uitgevoerd op het ambtelijk advies met betrekking tot de ontwikkelingen Vlietland-Noord door een onafhankelijke derde partij. | |
3. | Meicirculaire 2023 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. | |
4. | Verkiezingen |
In verband met de val van het kabinet Rutte IV worden er in november extra verkiezingen georganiseerd. De kosten voor het organiseren van deze verkiezingen waren niet begroot. De verwachting is dat hier middelen voor worden toegekend via de septembercirculaire. Vooruitlopend hierop worden de lasten wel alvast begroot. | |
5. | George Maduro en 75 jaar Vrijheid |
De kosten die samenhangen met de tentoonstelling voor George Maduro en de evenementen georganiseerd voor 75 jaar Vrijheid vallen lager uit dan er initieel begroot was. | |
6. | Beheer en exploitatie vastgoed |
Als gevolg van de stijgende energie- en schoonmaakkosten zijn de kosten voor het beheer en exploitatie vastgoed gestegen. Daarnaast worden er extra huurinkomsten ontvangen door een uitstel van overdracht van de Herenstraat 42. | |
7. | Gebiedsontwikkeling Vlietzone |
Eind 2022 heeft het college het Toekomstbeeld Vlietzone vastgesteld. De ruimtevraag binnen het Haagse deel van de Vlietzone is groot. Om dit alles in goede banen te leiden, en om dit deel van de Vlietzone bereikbaar te houden, worden enkele onderzoeken geïnitieerd door de provincie waarvoor een financiële bijdrage van de betrokken gemeenten wordt gevraagd. | |
8. | Energiearmoede |
Het budget voor de uitvoeringskosten voor het plan van aanpak Energiearmoede waren per abuis begroot op taakveld Bestuur in plaats van Overhead. | |
9. | Opleidingsbudget 2023 |
Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2023 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad. | |
10. | Doorontwikkeling LV |
Het budget voor de doorontwikkeling van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor een beleidsnotitie over beheers- en onderhoudskosten areaaluitbreiding. | |
11. | Kostenverdeling CAO-verhoging |
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. | |
12. | Herenstraat 42 Voorburg |
Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats. De restant boekwaarde van dit pand wordt daarom extra afgeschreven. | |